ВНЕШНИЙ АУДИТ
Система менеджмента качества колледжа подтвердила соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) в ходе инспекционного контроля в мае 2019 года
В мае 2019 года был проведен инспекционный контроль системы качества колледжа, по результатам которого было принято решение о подтверждении действия сертификата соответствия системы менеджмента требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Сведения о проведенных в Учреждении проверках и о принятых мерах по устранению нарушений:
|
№ п/п |
Проверяющая организация |
Дата проверки |
Вид |
Цель/предмет проверки |
Результат проверки |
Устранение нарушений |
|
1 |
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Пушкинского района
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу Управление надзорной деятельности и профилактической работы |
05.02-04.03.2019
|
Плановая, выездная |
Соблюдение требований пожарной безопасности в общежитии
|
Акт проверки № 2-23-59 от 21.02.2019
Предписание на устранение нарушений требований пожарной безопасности № 2-23-59/1/1 от 21.02.2019
|
Все нарушения устранены |
|
2 |
Государственная инспекция труда в городе Санкт-Петербурге |
08.04-08.05.2019 |
Внеплановая, документарная |
Соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |
Предписание об устранении нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права №78/7-1057-19-СОУТ/686/56/3 от 06.05.2019 |
Нарушения устранены
Ответ колледжа от 09.07.2019 №01.1-29/91 |
|
3 |
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу Территориальный отдел в Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах |
11.04.2019 |
Внеплановая, выездная |
Санитарно-эпидемиологическое расследование причин возникновения инфекционных заболеваний (у студента) |
Акт № 78-06-09/34-2019 от 11.04.2019 |
Назначено административное наказание должностному лицу (двум заведующим хозяйством) в виде административного штрафа |
|
4 |
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу Территориальный отдел в Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах |
26.04.2019 |
Внеплановая, выездная |
Санитарно-эпидемиологическое расследование причин возникновения инфекционных заболеваний (у работника пищеблока) |
Акт обследования № б/н от 26, 29.04.2019 |
Инфекционное заболевание у работника не подтвердилось |
|
5 |
Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга |
08.05 - 16.05.2019 |
Внеплановая, документарная |
Проверка соблюдения действующего законодательства при фактическом использовании имущества |
Представление №187-03-02-2019 от 16.05.2019 (вход. регистрация от 10.06.19). |
Ответ колледжа о результатах принятых мер от 05.07.2019 № 01.1-25/22 |
|
6 |
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу |
03.06 – 28.06.2019
Продлена до 24.07.2019 |
Плановая, выездная
|
Соблюдение обязательных требований, установленных федеральными законами: Закон РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Закон РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» |
Акт проверки №78-00-05/19-2978-2019 от 24.07.2019
Предписание об устранении выявленных нарушений № Ю 78-00-05/27-0161-2019 от 24.07.2019
|
- Уплачены штрафы в сумме 70 т.р. - Обращение в Арбитражный суд с обжалованием штрафа на сумму 101 т. р. (экспертиза слив. масла) – 02.12.2019 принято положительное решение в пользу колледжа.
20.12.2019 Роспотребнадзор подал Апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда |
|
7 |
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района |
03.06-01.07.2019 |
Плановая, выездная |
Соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты, используемом организацией в процессе осуществления своей деятельности |
Акт проверки №2025-380 от 01.07.2019
Предписание на устранение нарушений требований пожарной безопасности № 2-25-380/1/1 от 01.07.2019
|
Выполнен расчет по оценке пожарного риска на объекте.
В отчете по оценке пожарного риска указан комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий необходимых к выполнению, но не выполненных в полном объёме, а именно: Здание не оборудовано СОУЭ 4-го типа |
|
8 |
Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга |
13.06 – 12.07.2019 |
Внеплановая, выездная |
Исполнение требований законодательства об охране объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга (ул. Балтийская, 35) |
Представление об устранении нарушений законодательства, направленного на защиту объектов культурного наследия № 264-03-02/2019 от 20.06.2019
Ответ колледжа от 09.07.2019 № 01.1-29/90
|
- 09.09.2019 получено Задание КГИОП на ремонт и приспособление здания для современного использования в части устройства системы вентиляции - Подготовлена документация на доп.включение в план закупок 2020 г. на разработку ПСД - Планируемое выполнение работ - 2021 г. |
|
9 |
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Адмиралтейского района |
09.08.2019; 21.08.2019 |
Внеплановая, выездная |
Соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты, используемом организацией в процессе осуществления своей деятельности с целью реализации протокола оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 30.05.2019, утвержденного Президентом Российской Федерации 06.06.2019 (Поручения Президента Российской Федерации) |
Акт проверки №2-8-553 от 21.08.2019
|
Нарушений нет |
|
10 |
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района |
12.08.2019 – 06.09.2019 |
Внеплановая, выездная |
Соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты, используемом организацией в процессе осуществления своей деятельности с целью реализации протокола оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 30.05.2019, утвержденного Президентом Российской Федерации 06.06.2019 (Поручения Президента Российской Федерации) |
Акт проверки №2-12-798 от 28.08.2019
|
Нарушений нет |
|
11 |
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района |
28.08.2019 |
Внеплановая, выездная |
Проверка помещения, задействованного в выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга и депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года |
Акт проверки №2-25-737 от 28.08.2019
|
Объект готов к проведению выборов |
|
12 |
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу |
01-28.10.2019 |
Плановая, выездная |
Соблюдение требований пожарной безопасности |
Акт проверки №2-12-1052 от 28.10.2019
Предписание об устранении нарушений № 2-12-1052/1/1 от 28.10.2019 |
Вынесено административное наказание - предупреждение.
Срок устранения нарушений – 01.09.2020 |
|
13 |
Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга
Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга |
30.10.2019 |
Внеплановая, документарная |
Соблюдение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ по факту несчастного случая со студентом, произошедшего 29.10.2019 |
|
Документы представлены по электронной почте 30.10.2019.
Вопросов не поступало. |
|
14 |
Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга |
31.10.2019 |
Внеплановая, документарная |
Приведение локального нормативного акта колледжа (Положение о постановке на внутриколледжный учёт) в соответствие с требованиями федерального законодательства |
|
Нарушения устранены, документ приведён в соответствие действующему законодательству РФ.
Ответ колледжа от 18.11.19 №01.1-29/159 |
|
15 |
Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга |
11-12.11.19 |
Плановая, выездная |
Проверка достоверности сведений об исполнении Указа Президента № 597 от 07.05.2012 (реализация гос. социальной политики) |
|
Нарушений не выявлено |
|
16 |
Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга |
19-30.11.2019 |
Плановая, выездная |
Соблюдение законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок |
Справка об окончании проверки (письмо за подписью заместителя председателя Комитета Гайдея В.Т. № 01-20-440/19-0-0) от 29.11.2019 |
Дан ряд рекомендаций в целях повышения эффективности деятельности колледжа при осуществлении закупок
|
|
17 |
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу |
27.11.2019 |
Внеплановая, выездная |
Исполнение ранее выданного Предписания от 24.07.2019 № Ю 78-00-05/27-0161-2019 |
Акт проверки от 02.12.2019 №78-00-05/19-6787-2019
Протокол об административном правонарушении №Ю-78-00-05/29-6787-2019 от 02.12.2019 |
Штраф 10 т.р.
Постановление мирового судьи судебного участка № 69 СПб от 15.01.2020 |
|
18 |
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района |
09-27.12.2019 |
Внеплановая, выездная |
Контроль устранения нарушений пожарной безопасности, указанных в предписании ОНДПР от 01.07.2019 № 2-25-380/1/1 |
Акт проверки № 2-25-1050 от 17.12.2019
Протокол об административном правонарушении № 2-25- от 17.12.2019 на должностное лицо (инженера пожарной охраны).
Новое Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 2-25-1050/1/1 от 17.12.2019 |
Срок устранения нарушений 01.10.2020
Основное нарушение – здание должно быть оборудовано СОУЭ 4-го типа.
Исполнение: - 14.02.2020 от ГМЦ получены Технические условия на составление проектно- сметной документации (ПСД), №01-1202/20-0-1
- 20.02.2020 направлено заявление в КГИОП о выдаче задания на проведение работ (разработка ПСД), № 01.1-29/22 |
|
19 |
Прокуратура Кировского района |
18.12.2019 |
Внеплановая, документарная |
Проверка по обращению руководителя Региональной общественной приёмной Председателя партии «Единая Россия» Медведева Д.А. в Санкт-Петербурге, заместителя Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дроздова А.В. в интересах гражданина |
Представление об устранении нарушений федерального законодательства №456-03-02/2019 от 30.12.2019 |
Ответ колледжа о принятых мерах от 06.02.2020 №01.1-25/3-1 |